恒伦医疗申请创业板上市主营口腔医疗服务业

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来源：面包财经恒伦医疗近日递交了创业板上市申请。公司本次上市拟发行不超过.41万股，预计募集资金3.亿元，主要用于新建口腔门诊、数字化义齿加工中心项目以及研发信息化项目。恒伦医疗是一家业务主要分布在山西太原的口腔医疗服务连锁企业，年实现营收.16万元、归母净利润.94万元。近年来，公司营收增速慢于行业整体，归母净利润年出现下滑。口腔医疗服务连锁企医院贡献恒伦医疗业务范围覆盖广泛，具体包括口腔医疗服务、义齿加工、教学培训、研发等。公司目前拥有3医院，28家直营连锁门诊部，4家义齿生产加工中心，1所口腔技术教育专修学院，1医院和1家医疗设备贸易公司，业务分布以山西太原为中心。截至年6月末，恒伦医疗拥有员工人数名，相比年底的名有所减少。在名员工构成中，医护人员占比最大，达到45.57％。其次分别为技术生产人员和市场销售人员，分别占比20.35％和19.37％。口腔医疗市场的参与医院口腔科、医院以及口腔医疗诊所三种，其中口腔诊所在数量上占据90％以上。在连锁口腔诊所中，恒伦医疗的主要竞争对手包括通策医疗、拜博口腔、瑞尔齿科、佳美口腔等公司。截至招股说明书签署日，上海悦伦持有恒伦医疗44.88％的股份，是公司的控股股东。恒伦医疗的实际控制人为董事长冀新江，其通过直接和间接的方式合计持有公司43.87％的股份。恒伦医疗在不同地区采取各异的经营模式。对于优势成熟地区（如太原、大同），公司采用“医院/旗舰门诊+连锁门诊”的模式，即以城市或重点区域设立医院或旗舰口腔门诊，以城市社区为单位设立连锁经营门诊部；对于新拓展地区，公司采用“设立旗舰口腔门诊”的模式，通过与拓展地区的知名医生或者知名品牌进行合作，设立一到两家具有一定业务规模的地区旗舰口腔门诊。待业务稳定后，再逐步开展社区型门诊。截至年上半年末，恒伦医疗口腔医疗服务业务包含牙椅总数台，执业医师总数人。值得注意的是，公司年6月末的执业医师总数相较年底有所下滑。报告期内（年-年上半年），医院、医院、医院医院对恒伦医疗的医疗服务业务营业收入贡献超过60％、对公司医疗服务业务利润贡献超过80％。过去几年营收增速慢于行业年利润出现下滑年至年，恒伦医疗分别实现营业收入.15万元、.72万元和.16万元，年均复合增速约为6.51％；归母净利润由年.28万元上升至年.80万元，但年出现同比下滑，金额降至.94万元。由此可见，恒伦医疗近三年营收增长较慢、利润波动较为明显。年1-6月，恒伦医疗实现营收.65万元、归母净利润.59万元。从营收构成来看，恒伦医疗年来自于医疗服务、义齿加工、其他业务的营收分别为.02万元、.55万元和.49万元，分别占主营业务收入的80.96％、18.56％和0.49％。拉长时间来看，公司年以来三块业务的营收占比均较为稳定，医疗服务、义齿加工分别约占同期主营业务收入的80％和19％。根据西南证券整理的数据，受益于人口老龄化趋势和居民收入水平提高等因素，我国口腔医疗服务市场规模从年亿元增长至年亿元，年均复合增速达到约20％。到了年，市场规模进一步增加至亿元，同比增长19％。同时，翻查主营同样为口腔医疗服务的A股上市企业通策医疗的财报，发现其年、年医疗服务营业收入分别同比增长28.36％和21.49％。由此可见，恒伦医疗过去几年的营收增速明显慢于行业增长。年开始，恒伦医疗进行新区域门诊的收购。当年11月，公司以股权受让的方式收购石家庄恒伦精良％股权；年7月，恒伦医疗的子公司以股权受让的方式收购西安优德门诊％股权。此外，公司正在进行的收购还包括收购上海清木门诊的部分股权。募资将用于新建口腔门诊等项目恒伦医疗此次上市预计募资3.亿元，将主要用于新建口腔门诊、数字化义齿加工中心项目和研发信息化项目。根据规划，新建口腔门诊项目将在山西、陕西、河南、河北、上海等地扩建口腔连锁机构，医院和九家门诊部，开设口腔治疗、口腔种植、口腔正畸、口腔修复等医疗服务。数字化义齿加工中心项目拟建设数字化义齿加工中心，生产产品包括固定类义齿和活动类义齿，拟投入募集资金金额.31万元；研发信息化项目则拟在原研发信息化的基础上进行升级。

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